Part III · Departmental Budgets: Labour and Departmental Expenses

Capítulo 13Presupuesto de dotación de personal de todo el hotel

La mano de obra es la capacidad operativa del hotel antes de convertirse en gasto de payroll. Este capítulo construye un único presupuesto controlado de dotación de personal para toda la propiedad, de modo que los capítulos departamentales posteriores no vuelvan a crear la dotación de forma independiente. El modelo parte de drivers aprobados de Habitaciones, outlets, eventos, spa, Engineering, servicio y prioridades cualitativas; separa cobertura fija, carga de trabajo flexible, dotación escalonada, dirección, capacidad compartida, mano de obra casual, overtime y externalizada; convierte el trabajo en FTE y headcount mensuales; y después entrega al Capítulo 14 la mano de obra básica y no básica aprobada. Los ejemplos de hotelería muestran cómo Housekeeping sigue las salidas y stayovers, cómo el servicio y la cocina de F&B siguen los cubiertos y la complejidad, cómo los terapeutas de spa siguen las horas de tratamiento y cómo la capacidad compartida o interdepartamental se asigna sin doble cómputo. El resultado es un plan a 12 meses capaz de proteger el servicio, explicar la productividad y responder a cambios de volumen.

Manish Gupta, CA · eHMS Press · Published Aug 28, 2026